Forslag til økonomiplan 2027-2030
Kommunedirektør Camilla Dunsæd. Foto: Kristiansand kommune
Kommunedirektør Camilla Dunsæd presenterer forslaget i bystyret sammen med økonomidirektør Terje Fjellvang 23. september fra klokken 17.00.
Du kan følge bystyresendingen direkte fra klokken 17.00 på nett-tv:
Økonomiplanen er kommunens budsjett for de neste fire årene. Årsbudsjettet for 2027 er det første året i økonomiplanen.
Planen viser inntekter og utgifter, prioriterte mål og satsinger de neste fire årene, både på drift og investering.
Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2027-2030 (annet nettsted)
Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2027-2030 (PDF-10 MB)
Trygg styring for en bærekraftig framtid
– Budsjettet er på over 12 milliarder kroner årlig og skal legge til rette for gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester for innbyggerne. Vi skal også investere i bygg og infrastruktur. Kommunesektoren i Norge står overfor et sterkt og økende press på flere fronter, preget av stram økonomi og mangel på arbeidskraft. I Kristiansand har vi jobbet flere år med omstilling og innsparinger, og det går den rette veien. Økonomiplanen for 2027-2030 viser et positivt resultat hvert år, men det krever fortsatt stramme prioriteringer for å sikre økonomisk handlingsrom framover. Det er hovedbudskapet også i denne økonomiplanen. Vi har store fremtidige prosjekter som vi må legge til rette for i inneværende økonomiplan; blant annet Agder Arena, bygging og drift av nye sykehjemsplasser på Strømmehaven i 2031 og planlegging av et nytt omsorgssenter i 2033, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.
Hun trekker fram at vi står i en ny tid, med en ny sikkerhetspolitisk situasjon, endrede økonomiske rammebetingelser og samfunnsutfordringer som ungt utenforskap, demografiendringer, endringer i klima og natur som krever omstilling og systematisk utviklingsarbeid over tid.
– Vi må utforske og ta i bruk ny teknologi og nye løsninger i tett samarbeid med innbyggere og resten av regionen, sier kommunedirektøren.
Hun foreslår i denne økonomiplanen en økt satsing på digitalisering – kalt teknologiløft – og nevner at anskaffelse av et nytt elektronisk pasientjournalsystem for Agder vil bidra til dette. Å få flere i arbeid er en annen viktig oppgave, sammen med større oppmerksomhet på samfunnssikkerhet og beredskap i årene som kommer.
Svakt positive tall på «bunnlinjen»
Økonomidirektør Terje Fjellvang er også forsiktig optimist.
– Det er positivt resultat hvert år de neste fire årene, det er bra, sier økonomidirektøren.
For 2027 viser tallene 39,4 millioner kroner i pluss (netto driftsresultat). For årene 2028-2030 venter han en økning til et samlet resultat på 351,3 millioner kroner i pluss.
Selv om tallene går i pluss, er ikke det penger som uten videre kan brukes på neste års budsjetter. Kommunen må ha en økonomisk buffer til å betale driftsutgifter som kommer i de senere årene.
Disposisjonsfondet er en slags «sparekonto» som kan dekke uforutsette utgifter, balansere budsjettet i dårlige år og nye investeringer eller tiltak. Det kan sammenliknes med vår egen privatøkonomi hvor det må tas høyde for dårlige tider.
Det blir også viktig å betale ned gjeld for å få ned avdrag og rentekostnader.
De neste 4 årene må vi bruke 181 millioner kroner av disposisjonsfondet.
Skal investere for sju milliarder kroner
Kommunen skal investere mye de neste årene, om lag sju milliarder kroner.
De største investeringene er innen skole (totalt 1 391 millioner kroner) og helse- og omsorgsfeltet (totalt 1 437 millioner kroner).
Kommunen vil holde seg under det såkalte gjeldstaket på 8,8 milliarder kroner. For å få til det, er må det overføres 508 millioner kroner fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.
Utvalgte investeringsprosjekter
- Lauvåsen ungdomsskole, med flerbrukshall og kunstgressbaner: 421 millioner kroner (totalkostnad), står ferdig i 2027
- Ny barneskole og nytt bydelshus på Hånes, Brattbakken skole: 717 millioner kroner, står ferdig i 2029
- Slettheia skole rehabiliteres: 241 millioner kroner, ferdig i 2029
- Tordenskjoldsgate skole skal utvides og rehabiliteres: 262 millioner kroner, ferdig 2028
- Tiltak innen skolestruktur Indre Randesund: 62 millioner kroner settes av
- Omsorgssenter Randesund til 442 millioner kroner åpner i 2027 med 58 plasser.
- Helsehus på Eg: 433 millioner kroner i perioden, ferdig i 2029 (i samarbeid med sykehuset)
- Rehabilitering av Hovedbiblioteket: 153 millioner kroner
- Rehabilitering av brannstasjonen: 244 millioner kroner
- Nytt Krisesenter i 2029 med avsetning på 88 millioner kroner
- Kunstgress: 18 millioner kroner årlig
- Energiprosjekt, varmepumper og utskifting til LED-belysning: 55,4 millioner kroner
- Belysning i Ravnedalen til 6,2 millioner kroner i 2027
- Vann- og avløp: To milliarder kroner
Utvalgte driftsoppgaver og -prosjekter
- Økte kostnader til brukerstyrt personlig assistent (BPA) med 23 millioner kroner årlig
- Fritt brukervalg i hjemmesykepleien: 8 millioner kroner i 2027 og 12 millioner kroner årlig fra 2028
- Elektronisk Pasientjournal (EPJ): Årlige driftskostnader på om lag 22 millioner kroner fra 2028
- Avsetning leiekostnader til Agder Arena med 15 millioner kroner i 2030
- Tilskudd til Vitensenteret: økning fra to millioner kroner i tilskudd til tre millioner kroner årlig fra 2027
- Prosjekt ombruk for møbler og inventar: økning på 500 000 kroner fra 2027
- Teknologiløft - inkludert KI-pott med 13,7 millioner kroner i perioden
- Prosjektet Flere i arbeid - Flere i Arbeid-garantien er lagt inn med 1,2 millioner kroner årlig fra 2028
- En ny stilling opprettet til arbeid med beredskap fra 2027
- Klimatiltak matsvinn i oppvekst med 500 000 kroner i 2027 og i 2028
- Kafedrift på Kongens senter i 2027 og i 2028. Selvfinansierende fra 2029
- MST-CAN – forbyggende tiltak i barnevernet med 1,8 millioner kroner i 2027
- Flere barn på kompetanseavdelingene i skolene med 4,5 millioner kroner årlig
- Demografijusteringer
- Nedjustering av integreringstiltak på grunn av redusert bosetting av flyktninger
- Vedlikehold av kommunale boliger og bygg med 10,4 millioner kroner i perioden
- Midler til midlertidige løsninger skolebygg og forvaltning drift og vedlikeholdskostnader til formålsbygg
Marginale nye innsparingskrav i forslaget
Den økonomiske situasjonen til Oppvekst og Helse og mestring er krevende. Tjenesteområdene har store utfordringer med å omprioritere ressurser for å gå i balanse i løpet av 2026. I tillegg har organisasjonen vært igjennom omorganiseringer de siste årene.
Kommunedirektøren foreslår en mindre økning av innsparingskrav i økonomiplanen for 2027-2030. Innsparingskravet til Organisasjon og teknologi økes med to millioner kroner fra 2029 på bakgrunn av gevinster ved innføring av økt digitalisering. Det foreslås videre at Kultur og innbyggerdialog får et økt innsparingskrav på 1,6 millioner kroner i 2029 og 2,4 millioner kroner fra 2030. Dette som en delfinansiering av Agder Arena. Innsparingskravet tas ut ved naturlig avgang.
Det tas sikte på å innarbeide vesentlig større innsparingstiltak ved rulleringen av økonomiplanen for 2028-2031 for å skape rom for økte driftsrammer hovedsakelig for Helse og mestring. Det arbeides med et teknologiløft med økt satsing på digitalisering, ytterligere strukturendringer, arealeffektivisering, reduserte administrasjonskostnader og ENØK.
Kommunale avgifter går opp
De kommunale avgiftene går opp med 8,37% i 2027 i forhold til 2026. Dette utgjør om lag 1 162 kroner på en bolig på 120 m2.
Eiendomsskatten går ned
Eiendomsskatten følger satsene i vedtatt økonomiplan.
I 2027 går satsen ned til 1,93 promille fra 1,96 promille i 2026. For 2030 er eiendomsskatten beregnet til 1,84 promille. Dette utgjør om lag 284 kroner for en gjennomsnittlig bolig i Kristiansand i perioden.
Færre flyktninger
Kristiansand kommune er inne i en ny fase etter de ekstraordinært høye bosettingstallene i perioden 2022–2025. Det er lagt til grunn en nedgang i bosettingen fra 160 flyktninger i 2026 til 150 flyktninger i 2027 og 100 årlige bosettinger fra 2028 og ut planperioden, i tillegg til ni årlige familiegjenforeninger. Dette medfører redusert integreringstilskudd fra staten og reduserte budsjettrammer i områdene.
Sykefravær
Kommunen har som mål at nærværet øker hvert år. Alle ledere har et ekstra søkelys på å få ned fravær som skyldes arbeid. Målet i 2027 er 7,9 % med en nedgang til 7,5 % fra 2030. Sykefraværet var på 9,9 % i 1. tertial 2026.
Politisk behandling – prosessen mot vedtatt budsjett
Budsjettforslaget er kommuneadministrasjonens forslag og innspill til politikerne.
I oktober og november skal de politiske utvalgene gå gjennom budsjettforslaget. Partiene kommer med sine forslag til budsjett, med eventuelle endringer eller nye prioriteringer.
Kommunens ulike råd får også anledning til å gi innspill til budsjettforslaget.
Statsbudsjettet for 2027 legges fram 7. oktober og 2. tertialrapport 2026 for Kristiansand kommune blir vedtatt i bystyret 28. oktober 2026. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2027-2030 inneholder derfor ikke konsekvensene av statsbudsjett og tertialrapport. Kommunedirektøren vil orientere om eventuelle nye økonomiske rammebetingelser i formannskapet 21. oktober 2026, og legge dette inn i saksframlegget til økonomiplanen som sendes ut 25. november 2026.
I desember er det politisk behandling i formannskapet, og til slutt i bystyret.
Møtedatoer for behandling i utvalgene:
- Helseutvalget: 10. november
- Oppvekstutvalget: 10. november
- Areal- og miljøutvalget: 12. november
- Kultur- og idrettsutvalget: 12. november
- Kommunalutvalget: 17. november
- Partssammensatt utvalg (PSU): 17. november
- Formannskapet: 2. desember
- Bystyret: 16. desember – endelig behandling
Bystyret prioriterer og vedtar økonomiske rammer, ambisjonsnivå knyttet til mål, ressurser og tjenestenivå for de neste fire årene. Det er politikerne som vedtar endelig budsjett for 2027-2030. Det skjer i bystyrets møte 16. desember.
Lenker
Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2027-2030 (annet nettsted)
Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2027-2030 (PDF-10 MB)
Presentasjon av forslag til økonomiplan 2027-2030 (PDF-9 MB)
Forslaget på kommunens nettside
Via denne siden kan du som innbygger fra og med 28. september gi dine innspill til budsjettforslaget. Vi vil gjerne høre din mening!
Fristen for dette er 1. november.
Kontakt for media
Camilla Dunsæd, kommunedirektør
Telefon: 97 51 08 64
Terje Fjellvang, økonomidirektør
Telefon: 90 53 58 52