Kristiansand kommunes anskaffelser som overstiger kr 100 000 ekskl. mva. er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette innebærer at vi må gjennomføre en konkurranse for alle anskaffelser som overstiger kr 100 000 ekskl. mva. Jo større verdi på det som skal anskaffes, jo strengere er regelverket for gjennomføringen av anskaffelsen.
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) oppsummerer det gjeldende regelverket her. For Del I-anskaffelser inviteres som regel minimum tre leverandører til å levere tilbud. Ved Del II- og III-anskaffelser publiseres konkurransene i Doffin, Norges database for offentlige innkjøp, og blir dermed tilgjengelige for alle.
Kristiansand kommune bruker Mercell som konkurransegjennomføringsverktøy. All kommunikasjon og innlevering av tilbud skjer elektronisk via dette verktøyet. Leverandører må opprette en bruker hos Mercell for å kunne delta i konkurranser.
For leverandører av bygg- og anleggstjenester.
Ønsker du å tilby en løsning som kommunen kan ha behov for?
Vi er nysgjerrige på nye varer eller tjenester som kan bidra til å forbedre Kristiansand kommunes tilbud i en verden i stadig utvikling. Har du en løsning vi kan ha nytte av, ønsker vi gjerne å høre fra deg. Send en henvendelse til post.anskaffelser@kristiansand.kommune.no.
Vi ønsker å sikre korrekt behandling av dine fakturaer og unngå forsinkelser. Her får du en veiledning for hvordan du som leverandør skal merke og sende fakturaer til oss.
Krav til elektronisk faktura
Fakturaer sendes som enkeltfakturaer. Hver PEPPOL BIS-fil skal kun inneholde én faktura.
For leverandører som ikke kan bruke PEPPOL BIS-format:
Fakturaer skal være merket med enten ordrenummer fra vårt innkjøpssystem eller enhetens ansvarsnummer. Merkingen på fakturaen skal følge beskrivelsen nedenfor.
1. Ordrenummer:
2. Ansvarsnummer:
3. Referanse:
Fakturaen må også inneholde en referanseperson. Dette legges i XML-felt: cbc:BuyerReference.
Fakturaer som gjelder kommunens gyldige innkjøpsavtaler, skal i tillegg merkes med:
Spørsmål om kontraktsnummer sendes til post.anskaffelser@kristiansand.kommune.no.
Det er 30 dagers betalingsfrist for leverandører som ikke har innkjøpsavtale med Kristiansand kommune. Det er egne betingelser for leverandører som har innkjøpsavtale med kommunen. Forfallsdato som avviker fra dette, kan bli endret.
Fakturaer skal sendes til følgende adresse:
Kristiansand kommune
Fakturamottak, Postboks 1044
4682 Søgne
Dersom det er nødvendig å endre en faktura etter den er sendt, skal det lages en kreditnota og en ny, korrekt faktura i henhold til kravene og den digitale flyten som er beskrevet på denne siden.
Retningslinjer for håndtering av PEPPOL BIS-fakturaer i Kristiansand kommune (dokument)
Ta gjerne kontakt på e-post ved spørsmål:
Post.regnskap@kristiansand.kommune.no.