Forslag til økonomiplan 2026-2029
Kommunedirektør Camilla Dunsæd. Foto: Kristiansand kommune
Kommunedirektør Camilla Dunsæd presenterer forslaget i bystyret sammen med økonomidirektør Terje Fjellvang 29. oktober fra klokken 17.15.
Du kan følge bystyresendingen direkte fra klokken 17.00 på nett-tv:
Se bystyremøtet i kommunens nett-TV (annet nettsted)
Økonomiplanen er kommunens budsjett for 2026 og de neste fire årene. Planen viser inntekter og utgifter, prioriterte mål og satsinger i kommunen.
Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2026-2029 (annet nettsted)
Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2026-2029 (PDF, 27,5MB)
Presentasjon av kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2026-2029 (PDF)
Trygg styring for en bærekraftig framtid
De siste årene har trang økonomi gjort det vanskelig for tjenesteområdene å holde budsjettene.
Det er noe hele kommune-Norge står i, også Kristiansand.
– Budsjettet er på over 11 milliarder årlig, og skal legge til rette for gode, likeverdige tjenester til innbyggerne. Vi skal også investere i bygg og infrastruktur de neste årene. I Kristiansand har vi i flere år jobbet med omstilling og innsparinger. Økonomiplanen for 2026-2029 viser et svakt positivt resultat hvert år, men krever fortsatt stramme prioriteringer for å gi oss et større handlingsrom framover. Det er hovedbudskapet i denne økonomiplanen. Vi har et stort framtidig prosjekt som vi må legge til rette for, nemlig bygging og drift av et nytt sykehjem, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.
Hun trekker fram at vi står i en ny tid, med en ny sikkerhetspolitisk situasjon, dårligere økonomiske rammebetingelser og samfunnsutfordringer med ungt utenforskap, demografiendringer, endringer i klima og natur som krever omstilling.
– Vi må utforske og ta i bruk ny teknologi og nye løsninger i tett samarbeid med innbyggere og resten av regionen, sier hun videre, og nevner anskaffelse av et nytt elektronisk pasientjournalsystem for Agder som ett eksempel. Å få flere i arbeid er en annen viktig oppgave, sammen med et større fokus på samfunnssikkerhet og beredskap i årene som kommer.
Svakt positive tall på «bunnlinjen»
Økonomidirektør Terje Fjellvang er forsiktig optimist når han kan vise til positive tall.
– For første gang på flere år kan vi levere positive tall de neste årene, det er bra, sier økonomidirektøren.
For 2026 viser tallene 27,8 millioner kroner i pluss (netto driftsresultat). For årene 2026-2029 venter han en svak økning til et samlet resultat på 222,2 millioner kroner i pluss.
Selv om tallene går i pluss, er det ikke penger som uten videre kan brukes på neste års budsjetter. Kommunen må ha en økonomisk buffer til å betale driftsutgifter som kommer i årene framover.
Det blir blant annet satt av 63 millioner til kommunens disposisjonsfond i perioden.
Disposisjonsfondet er en slags «sparekonto» som kan dekke uforutsette utgifter, balansere budsjettet i dårlige år og brukes på nye investeringer eller tiltak. Det kan sammenliknes med vår egen privatøkonomi hvor det må tas høyde for dårlige tider.
Det blir også viktig å betale ned gjeld for å få ned avdrag og rentekostnader.
Største utfordringer i Helse og mestring og Oppvekst
Prognosen for 2025 er at områdene klare å overholde budsjettene, med unntak av Oppvekst.
Helse og mestring har fått tilført mer penger, men har samtidig underliggende utfordringer med økt press på tjenestene.
Oppvekst har flere elever som trenger tilrettelegging, og det er et større behov for institusjons- og akuttplasser i barnevernet. Det blir også færre elever de neste årene som gjør at området må omstille og omprioritere.
Hovedgrepet blir å passe på at kostnadene ikke overstiger budsjettrammene.
Skal investere for 6 milliarder kroner
Kommunen skal investere mye de neste årene, rundt 6 milliarder kroner.
De største investeringene er innen skole (totalt 1 144 millioner kroner) og helse- og omsorgsfeltet (totalt 1344 millioner kroner).
Kommunen vil holde seg under det såkalte gjeldstaket på 8,8 milliarder kroner. For å få til det, er noen prosjekter skjøvet ut i tid.
Disse prosjektene skyves på:
- Ny Brattbakken skole og bydelshus på Hånes forsinkes ett år, står ferdig 2030
- Utvidelse av Strømme sykehjem forskyves, ferdig i 2031
- Neste nye sykehjem utsettes til 2033 som følge av dette
Utvalgte investeringsprosjekter - klikk på pil
Hele oversikten: Investeringer i 2026 (annet nettsted)
- Lauvåsen ungdomsskole, med flerbrukshall og kunstgressbaner: 421 millioner kroner (totalkostnad), står ferdig i 2027
- Slettheia skole rehabiliteres: 241 millioner kroner, ferdig i 2029
- Tordenskjoldsgate skole skal utvides og rehabiliteres: 250 millioner kroner, ferdig 2028
- Tiltak innen skolestruktur Indre Randesund: 62 mill. kroner settes av
- Omsorgssenter Randesund, åpner i 2027 med 28 plasser. De siste 30 plasser forskyves i tid.
- Helsehus på Eg: 619 millioner kroner, ferdig i 2028 (i samarbeid med sykehuset)
- Rehabilitering av Hovedbiblioteket: 59 millioner kroner (nytt)
- Rehabilitering av brannstasjonen: 190 millioner kroner (nytt)
- Kunstgress: 15 millioner kroner årlig
- Vann- og avløp: 2,1 milliarder kroner
- Energiprosjekt, installering av solceller: 68 millioner kroner
Utvalgte driftsoppgaver og prosjekter - klikk på pil
Hele oversikten: Driftsramme 2026 (annet nettsted)
- Prosjektet Flere i arbeid går inn i drift. Kommunedirektøren foreslår ett årsverk for å håndtere dette.
- Elektronisk Pasientjournal (EPJ) – 2026: Etableringskostnader på 40 millioner og årlig drift på 3,7. Kommunen gjør dette innkjøpet på vegne av alle kommunene i Agder.
- Fritt brukervalg i hjemmesykepleien: 2 millioner kroner i administrasjonskostnader i 2026, 12 millioner kroner årlig fra 2027
- Øker sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet: 10 millioner kroner i årlig (i forhold til 2025)
- Institusjonsplasser i Barnevernet: 3 millioner kroner årlig
- 6 boliger for rusfeltet og psykisk helse: 68,7 millioner kroner
- Vintervedlikehold: 14 millioner kroner årlig til brøyting
- Tilskudd til Vitensenteret: 2 millioner kroner i 2026, så 3 millioner kroner årlig (nytt)
- Prosjekt ombruk for møbler og inventar: 500 000 i 2026, så 1 million kroner årlig fra 2027
- Skolehage (klimatiltak): 600 000 kroner årlig
- Trygg sammen 0-visjon: 1 million kroner årlig
- Opptrapping av vedlikehold av kommunale boliger: 1 millioner kroner i 2026, stiger til 4 millioner kroner i 2029
Ingen nye innsparingskrav, men likevel utfordrende
Det er ikke foreslått nye innsparingskrav enn det som allerede er vedtatt. Innsparingskrav for 2026 er 11 millioner kroner og 15 millioner kroner fra 2029.
Kuttene skjer i administrasjon, reiser, innkjøp og andre tiltak. Det er redusert antall ledere gjennom omorganiseringer. Det blir kutt i stillinger, som fortrinnsvis løses ved naturlig avgang, eller at man lar være å ansette nye personer der det er forsvarlig. Helse og mestring og Oppvekst gjør i tillegg endringer og omdisponerer tiltak for å holde budsjettene.
Tiltak for å klare kuttene er beskrevet nærmere i økonomiplanen under det enkelte tjenesteområdet.
Kommunale avgifter går ned
De kommunale avgiftene går ned med 3,53% i 2026 i forhold til 2025. Dette utgjør om lag 544 kr på en bolig på 120 m2.
Eiendomsskatten går ned
Eiendomsskatten følger satsene i vedtatt økonomiplan. I 2026 går satsen ned til 1,96 promille i 2026 fra 2,01 promille i 2025. For 2029 er eiendomsskatten beregnet til 1,88 promille. Dette utgjør om lag 300 kr for en gjennomsnittlig bolig i Kristiansand i perioden.
Færre flyktninger
Kommunen skulle opprinnelig bosette 385 flyktninger i 2025. Det er nå nedjustert til 290 personer etter anmodning fra IMDI. De neste årene forventer kommunen færre flyktninger; 259 i 2026, 159 i 2027, og 109 i 2028 og 2029.
Sykefravær
Kommunen har som mål at nærværet øker hvert år. Alle ledere har et ekstra søkelys på å få ned fravær som skyldes arbeid. Målet i 2026 er 7,9 % med en nedgang til 7,5 % fra 2028. Sykefraværet var på 9,8 % i 2. tertial 2025.
Politisk behandling – prosessen mot vedtatt budsjett
Budsjettforslaget er kommuneadministrasjonens forslag og innspill til politikerne.
I november skal de politiske utvalgene gå gjennom budsjettforslaget. Partiene kommer med sine forslag til budsjett, med eventuelle endringer eller nye prioriteringer.
Kommunens ulike råd får også anledning til å gi innspill til budsjettforslaget.
I desember er det politisk behandling i formannskapet, og til slutt i bystyret.
Møtedatoer i utvalgene:
- Areal- og transportutvalget: 6. november
- Kultur- og idrettsutvalget: 13. november
- Helseutvalget: 18. november
- Oppvekstutvalget: 18. november
- Kommunalutvalget: 18. november
- Partssammensatt utvalg (PSU): 18. november
- Formannskapet: 3. desember
- Bystyret: 17. desember – endelig behandling
Det er politikerne i bystyret som vedtar endelig budsjett for 2026-2029 i møte 17. desember.
Det er dermed bystyret som prioriterer og vedtar økonomiske rammer, ambisjonsnivå knyttet til mål, ressurser og tjenestenivå for de neste fire årene.
Du kan finne lenker og vedlegg på våre nettsider:
Forslag til økonomiplan 2026-2029
Via denne siden kan du som innbygger gi dine innspill til budsjettforslaget. Vi vil gjerne høre din mening! Fristen for dette er 16. november.
Kontakt for media
Camilla Dunsæd, kommunedirektør
Telefon: 97 51 08 64
Terje Fjellvang, økonomidirektør
Telefon: 90 53 58 52