2. Tertialrapport 2025: Forventer årsresultat på 160 millioner i pluss
Kommunedirektør Camilla Dunsæd forventer et positivt årsresultat i 2025, men minner om at det fortsatt er underliggende driftsutfordringer i Helse og mestring og i Oppvekst. Foto: Kristiansand kommune
Du kan følge møtene på kommunens nett-TV (22. oktober og 29. oktober)
2. Tertialrapport 2025 (lenke til Framsikt)
Tertialrapporten er en status- og avviksrapport fra kommunedirektøren til bystyret. Den viser hvordan kommunen ligger an økonomisk og med planlagte aktiviteter i løpet av året. 2. Tertialrapport viser status for områdene til og med august, og en gjennomgang av hele budsjettet.
Driftsresultat for 2025 – bedre enn budsjettert og meldt i 1. Tertial
Det forventede overskuddet på 160 millioner kroner (netto driftsresultat) er en bedring av prognosen fra forrige rapportering på 195,3 millioner kroner.
- Jeg er glad for å kunne levere denne positive prognosen. Samtidig må det presiseres at det skyldes forhold utenfor kommunen, og betyr ikke vesentlige endringer i den vanlige driften. Det er bra at kommunen er så godt som i balanse. Jeg vil takke ledere og ansatte for god økonomistyring og nøkternhet. Men vi har fremdeles økonomiske utfordringer i Helse og mestring, og spesielt i grunnskole i Oppvekst. Vi må derfor fortsette arbeidet med å tilpasse driften til budsjettene, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.
Den nye og positive prognosen skyldes flere forhold, som blant annet:
- økte inntekter fra staten (økt rammetilskudd)
- lavere pensjonsutgifter
- færre bosatte flyktninger som gir lavere kostnader
- etterbetaling fra IMDI, integreringstilskudd fra 2024
- innlemming av de kommunale boligstiftelsene Kristiansand Boligstiftelse og Stiftelsen for utleieboliger
- lavere renteutgifter
- ubrukte fondsavsetninger i By- og stedsutvikling som overføres tilbake til bykassa
Samlet sett vil tjenesteområdene være kun 2,9 millioner kroner i minus. Da er det brukt 42,3 millioner kroner av oppsparte midler (fra disposisjonsfond).
Oppvekst er det eneste området som går i minus med 19 millioner kroner; grunnskole minus 8 millioner kroner, barnevernet minus 16 millioner kroner. Barnehage og stab i Oppvekst bruker 5 millioner kroner mindre.
Helse og mestring går i balanse, men har fortsatt store, underliggende utfordringer. Det gjelder særlig innenfor habilitering, omsorgssentre, Kvalifiseringsprogrammet og økte utgifter til sosialhjelp.
De andre områdene er i balanse, eller bruker mindre penger enn budsjettert.
Prognosene forutsetter at tjenesteområdene følger opp de vedtatte planene for innsparinger og kutt, og omstillinger i 2025.
Kommunens sentrale fond øker til 255 millioner kroner (prognose)
Ved begynnelsen av året hadde kommunen 205 millioner kroner «på bok». Prognosen for 2025 er at det sentrale disposisjonsfondet øker til 255 millioner kroner.
Områdenes fond minker fra 36,9 millioner kroner, til minus 12,6 millioner kroner i 2025.
Setter penger i fond til integrering
Kommunedirektøren foreslår å sette av 87,6 millioner kroner til fond for integrering av flyktninger.
Det er mulig på grunn av et lavere antall bosatte flyktninger enn planlagt, at kommunen har ubrukte midler til integreringstiltak, og har fått økte inntekter fra staten som gjelder etterslep fra 2024.
Pengene skal gå til integreringstiltak i årene som kommer. Du kan lese mer om mottak av flyktninger lenger nede i saken.
Foreslår enkelte endringer i budsjettet
Kommunedirektøren foreslår flere endringer i budsjettet:
- Øke budsjettet til NAV: 13,5 millioner kroner til Kvalifiseringsprogrammet og økte sosialhjelpsutgifter
- Kompensasjon for redusert foreldrebetaling på barnehage: 22 millioner kroner fra 1. august 2025. Dette er finansiert av regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2025
- Forventet lavere strømutgifter: 6 millioner kroner. Budsjettet til By- og stedsutvikling reduseres tilsvarende.
Investerer mindre enn budsjettert
Ved utgangen av august er det investert for rundt 626 millioner kroner mot rundt 742 millioner kroner i periodisert budsjett.
Investeringsbudsjettet for 2025 er på rundt 1 211 millioner kroner totalt. Det inkluderer etterslep fra tidligere år. Startlån kommer i tillegg dette.
Det foreslås i 2. Tertial:
- å redusere bevilgninger til investeringer med 136 millioner kroner
- at låneopptak kan reduseres med 91,4 millioner kroner totalt
- at overføring fra drift til investering økes med 5,7 millioner kroner
- at salgsinntekter/tilskudd reduseres med 41,6 millioner kroner. Dette skyldes forsinket fremdrift med enkelte salgsobjekter.
Den store reduksjonen i investeringer skyldes i stor grad at mange store vann- og avløpsprosjekter er forsinket, og skyves til senere år i økonomiplanperioden.
I forbindelse med avviklingen av de kommunale boligstiftelsene Kristiansand Boligstiftelse og Stiftelsen for utleieboliger, er 440 millioner kroner innarbeidet i investeringsbudsjettet.
Sykefraværet noe ned
Sykefraværet i kommunen var 9,8 % per 31. juli. Det er en nedgang fra samme tid i fjor, da det var 10,1 %. 8,1 % av fraværet hittil i år, er knyttet til langtidsfravær, mens 1,8 % skyldes korttidsfravær.
Kristiansand kommune har som mål å ligge under 8,3 % i totalt sykefravær innen 2025.
Mottar færre flyktninger
Vedtak om å bosette 385 personer er nedjustert til 290 personer i 2025. 20 er forbeholdt enslige mindreårige i alder 0-18 år i kommunens egne omsorgsboliger. I tillegg har kommunen 375 aktive plasser på asylmottak.
Det er bosatt 139 personer fra 12 ulike land i Kristiansand per 2. Tertial. Ukrainere var den største gruppen med 99 flyktninger.
Det har skjedd en endring i ankomstene til Norge etter at Ukraina i august 2025 åpnet opp for at menn mellom 18 og 22 år fritt kan reise ut og inn av landet.
Økningen i denne aldersgruppen vil først treffe asylmottakene i Norge, før kommunene vil merke det på bosettingen. UDI er usikre på om økningen vil være kortsiktig eller langsiktig.
Forslag til økonomiplan 2026-2029
Forslag til økonomiplan 2026-2029 legges fram for bystyret 29. oktober 2025. Økonomiplanen beskriver hva kommunen skal gjøre de neste fire årene og omfatter hele kommunens virksomhet. Det første året i planen er samtidig kommunens årsbudsjett for 2026. Politikerne vedtar økonomiplanen i bystyret
17. desember 2025.
Lenker 2. Tertialrapport 2025
2. Tertialrapport 2025 (annet nettsted - Framsikt)
2. Tertialrapport 2025 (nettside om tertialrapporten)
Kontakt for media
Terje Fjellvang, økonomidirektør
Telefon: 90 53 58 52