1. Tertialrapport 2025
Kommunedirektør Camilla Dunsæd legger fram 1. Tertialrapport for politikerne i formannskapet 11. juni og bystyret 18. juni. Tertialrapporten viser hvordan vedtatt budsjett og planer er fulgt opp de fire første månedene i året. Foto: Anne Lise Norheim
Kommunedirektør Camilla Dunsæd og økonomidirektør Terje Fjellvang presenterer 1. Tertialrapport i formannskapet 11. juni og 18. juni i bystyret. Du kan følge møtene i kommunens nett-tv.
Driftsresultat for 2025 forventes å bli som budsjettert
Slik det ligger an nå, forventer kommunedirektøren et underskudd på 44 millioner kroner ved årets slutt. Dette er 6,5 millioner kroner bedre enn i revidert budsjett.
Hovedårsakene er at områdene har brukt 48,5 millioner kroner av oppsparte penger fra disposisjonsfond, og overføring av bankinnskudd på 55 millioner kroner fra de nedlagte boligstilftelsene.
Områdene gjør det godt under ett
Samlet sett så forventes det at områdene vil ha et merforbruk på bare 5 millioner kroner i forhold til revidert budsjett i 1. Tertial.
Oppvekst er det eneste området som melder om et merforbruk på 10 millioner kroner etter bruk av disposisjonsfond. Dette skyldes grunnskoledriften (-5 millioner kroner), institusjons- og akuttplasseringer i barnevernet (-4 millioner kroner) og styrket tilbud til barn i barnehager (-2 millioner kroner). Oppvekst stab forventer å bruke 1 million kroner mindre enn budsjettert.
Helse og mestring som har stått i vanskelige omstillinger over lang tid, er i balanse totalt sett. Det er likevel for tidlig å friskmelde økonomien. Usikkerheter rundt ressurskrevende tjenester, habilitering og utvikling av andre tjenester, kan påvirke resultatet til slutt.
De andre områdene er enten i balanse, eller bruker mindre penger enn budsjettert.
– Det er bra at tallene viser en positiv utvikling, likevel er jeg fortsatt bekymret for den økonomiske situasjonen i Helse og mestring, og spesielt grunnskoledriften i Oppvekst, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd. Arbeidet med å tilpasse drifta til rammene må fortsette.
Bruker av disposisjonsfondene
Områdenes disposisjonsfond, altså sparepenger, var på 36,9 millioner kroner ved årets begynnelse. Prognose for året er på -14,8 millioner kroner.
Det sentrale disposisjonsfondet var på 205 millioner kroner, og vil minke til 156 millioner kroner ved årsslutt.
Prognosen forutsetter at sparetiltak som er vedtatt gjennomføres, og at omstillingene i områdene fortsetter.
Enkelte rammeøkninger
Kommunedirektøren foreslår i 1. tertialrapport 2025 blant annet å bruke 77 millioner kroner fra integreringstilskudd til økte kostnader til flyktninger. 13,9 millioner kroner forelås til kompensasjon for mindreinntekt til ressurskrevende brukere.
Kommunedirektøren foreslår også å fullfinansiere Tall Ships Races med manglende sponsorinntekter, og enkelte økte kostnader på 4 millioner kroner. 500 000 kroner finansieres av disposisjonsfondet til Kultur og innbyggerdialog.
Investeringer
Det er budsjettert med investeringsutgifter på ca. 1 100 millioner kroner i 2025 (utenom Startlån). Ved utgangen av april er det investert for ca. 304 millioner kroner mot 499 millioner kroner i periodisert budsjett.
Det er fortsatt tidlig i året, og usikkerhet både knyttet til kostnader og tidsplan. De største bevilgningene for 2025 gjelder nytt omsorgssenter Randesund (200 millioner kroner) og Lauvåsen ungdomsskole (114 millioner kroner).
I forbindelse med avviklingen av de kommunale boligstiftelsene Kristiansand Boligstiftelse og Stiftelsen for utleieboliger, har kommunen overtatt 65 millioner kroner i gjeld, i tillegg til rundt 55 millioner kroner i bankinnskudd.
Sykefraværet noe opp
Sykefraværet per 31.03.25 for Kristiansand kommune er 11 %. Dette er en økning fra samme periode i fjor, da det var 10,9 %. 8,7 % av fraværet hittil i år er langtidsfravær, mens 2,3 % skyldes korttidsfravær.
Kristiansand kommune har som mål å ligge under 8,1 % i totalt sykefravær innen 2025.
Mottak av flyktninger fra Ukraina
Kristiansand kommune har vedtatt å bosette 385 flyktninger i 2025. 20 av dem er forbeholdt enslige mindreårige i alderen 0-18 år. 100 personer er bosatt i kommunen i 1. tertial 2025.
1. Tertialrapport 2025 (PDF)
Les mer om tertialrapporten på våre nettsider:
Tertialrapport
Kontakt for media
Økonomidirektør Terje Fjellvang
Mobil: 90 53 58 52